目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

北京市手机彩票网北小河公园隶属北京市手机彩票网园林绿化局，为公益二类事业单位，属二级预算单位。内设办公室、财务室、后勤保障部、工会、园务组5个班组部门。主要职能和任务是为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。进行设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护及科普宣传教育。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

事业编制29人，实有人数26人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度收、支总计2,499.22万元，比上年减少1,094.70万元，下降30.46%。主要原因：2022年支出项目减少，所以收入、支出减少

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2022 年度本年收入合计1,606.62万元，比上年减少1,094.80万元，下降40.53%，其中：财政拨款收入1,606.62万元，占收入合计的100.00%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2022年度本年支出合计 1,610.49万元，比上年减少1,090.83万元，下 降40.38%，其中：基本支出718.48万元，占支出合计的 44.61%；项目支出892.01万元，占支出合计的 55.39%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计1,610.49万元，比上年减少1,094.70万元，下降40.47%。主要原因：2022年支出项目减少，所以收入、支出减少。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,610.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.56万元，占本年财政拨款支出5.44%；卫生健康支出 46.08万元，占本年财政拨款支出2.86%；城乡社区支出 1,288.95万元，占本年财政拨款支出80.04%；农林水支出 187.89万元，占本年财政拨款支出11.66%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

  1、 “社会保障和就业支出” 2022年度决算87.56万元，比2022年度年初预算增加2.64万元，增长3.11%。其中：

 

 

 

 “行政事业单位养老支出” 2022年度决算87.56万元，比2022年度年初预算增加2.64万元，增长3.11%。主要用于事业单位养老保险支出。

 

 

 

   2、 “卫生健康支出”2022年度决算46.08万元，比2022年度年初预算减 少5.08万元，下降9.93%。其中：

 

 

 

 “行政事业单位医疗”2022年度决算46.08万元，比2022年度年初预算减少5.08万元，下降9.93%。主要用于事业单位医疗保险支出。

 

 

 

   3、 “城乡社区支出”2022年度决算1,288.95万元，比2022年度年初预算增加53.65万元，增长4.34%。其中：

 

 

 

 “城乡社区环境卫生”2022年度决算1,288.95万元，比2022年度年初预算增加53.65万元，增长4.34%。主要用于绿化养护支出、机构运转、综合补助、公园运转人员工资福利支出及商品和服务支出。

 

 

 

 4、 “农林水支出”2022年度决算187.89万元，比2022年度年初预算增加177.95万元，增长1790.62%。其中：

 

 

 

 “林业和草原”2022年度决算23.14万元，比2022年度年初预算增加13.2万元，增长132.83%。主要用于公园内篮球场项目。

 

 

 

 “其他农林水支出” 2022年度决算164.75万元，比2022年度年初预算增加164.75万元，增长1657.79%。主要用于出租出借整改涉诉项目（高尔夫涉诉费赔偿费）项目。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出718.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

  

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

   “三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.21万元减少0.21万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

 

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.21万元减少0.21万元。主要原因：压减经费，厉行勤俭节约过“紧日子”。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2022 年度政府采购支出总额209.92万元，其中：政府采购货物支出0.60 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出209.32万 元。授予中小企业合同金额209.54万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额209.54万元，占政府采购支 出总额的99.82%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2022年度车辆4台，117.11万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2022年度政府购买服务决算0万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释：                          城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

 

 

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培养（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

 

 

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

附件1
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		绿化养护保洁经费
主管部门		北京市手机彩票网园林绿化局					实施单位		北京市手机彩票网北小河公园
项目负责人		崔北					联系电话		64726537
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		336.585154	336.585154		334.064787		10	99%	9
		其中：当年财政拨款		336.585154	336.585154		334.064787		—	99%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保绿地整洁，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。						各项绿化养护管理措施均按照季节变化和各种植物生长需求顺利推进。绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，绿化景观效果得以良好保持。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：开展绿地养护管理作业总面积			195909.46平方米	195909.46平方米	20		20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级			195909.46平方米	195909.46平方米	10		10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：绿地均达到相应养护标准			12月31日前	12月31日前	20		20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：本项目成本			334.064787	334.064787	20		20
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：采用先进技术使绿地养护标准提高			减少重复投入，保障生存率	减少重复投入，保障生存率	20		20
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众对绿化工作的满意度			达到预期目标	基本达到预期目标	10		9	继续加强养护管理，争取做到全满意
	指标		指标2：
			……
总分								100		98
填表人： 郭艳杰                     联系电话：64735472                 填写日期：2022.2.2

 附件：1.2022年度北小河公园绩效自评表；

 

 

      2.2022年度北小河公园决算报表。